合肥高新火炬中学关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告
- 2026-05-02
项目名称: 合肥高新火炬中学关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告
项目编号: 288查看完整信息498
招标公司: 合肥高新火炬中学
中标公司: 合肥隆偌信息技术有限公司
项目地区：安徽 合肥
一、 * 采购人名称： 合肥高新火炬中学
二、 * 履约供应商名称： 合肥隆偌信息技术有限公司
三、 * 采购项目编号： 288查看完整信息498
四、 * 合同编号: 31350822
五、 * 验收单位： 合肥高新火炬中学
六、 * 验收日期： 2026年5月2日
七、 * 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注
1 得力 0421 订书机 25 294.5 得力/deli0421 验收通过
2 齐心 AB600A 文件夹 40 200.0 齐心/ComixAB600A 验收通过
3 得力 0012 订书钉 50 45.0 得力/deli0012 验收通过
4 得力 PP411-50 档案袋 1 27.0 得力/deliPP411-50 验收通过
5 齐心 A1249 档案盒 1 26.2 齐心/ComixA1249 验收通过
6 白棉布拖把 30 216.0 无品牌棉布拖把 验收通过
7 妙洁 胶棉拖把 20 892.0 妙洁/magic胶棉拖把 验收通过
8 谋福 9190 粉笔 3 336.0 谋福9190 验收通过
9 南孚 电池 3 252.0 南孚/NANFU干电池 验收通过
10 南孚 电池 5 420.0 南孚/NANFU干电池 验收通过
11 得力 固体胶 218 381.5 得力/deli7090 验收通过
12 齐心 D5002 便签本/便条纸/N次贴 10 172.8 齐心/ComixD5002 验收通过
13 得力 8529 票夹/长尾夹 100 770.0 得力/deli8529 验收通过
14 好的 垃圾袋 垃圾袋 120 300.0 好的垃圾袋 验收通过
15 公牛 插线板 20 840.0 公牛/BULL1060 验收通过
16 金号 S1206 毛巾/面巾/方巾 92 1177.6 金号S1206 验收通过
17 兰诗 BLXM1020 水桶 10 85.0 兰诗BLXM1020 验收通过
18 白雪 纤维红色笔 200 660.0 白雪S1纤维笔 验收通过
19 东米 巨能笔芯 90 720.0 东米巨能写 验收通过
20 东米 巨能笔芯 80 640.0 东米巨能写 验收通过
21 东米 中性笔 100 2750.0 东米930 验收通过
22 东米 中性笔 90 2475.0 东米930 验收通过
23 妙洁 抹布 抹布 80 280.0 妙洁/magic抹布 验收通过
24 笔记本 92 1260.4 无品牌笔记本 验收通过
25 宝格 海绵擦 黑板擦 60 132.0 宝格黑板擦 验收通过
26 得力 2802 翻页激光笔 10 420.0 得力/deli2802 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 荣莉
