合肥翡翠湖迎宾馆有限公司关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目名称: 合肥翡翠湖迎宾馆有限公司关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目编号: 228查看完整信息112

招标公司: 合肥翡翠湖迎宾馆有限公司

中标公司: 合肥米哆哆电子科技有限公司

采购标的物: 打印复印纸、胶带、大头针

项目地区：安徽 合肥

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一、 * 采购人名称： 合肥翡翠湖迎宾馆有限公司

二、 * 履约供应商名称： 合肥米哆哆电子科技有限公司

三、 * 采购项目编号： 228查看完整信息112

四、 * 合同编号: 31325380

五、 * 验收单位： 合肥翡翠湖迎宾馆有限公司

六、 * 验收日期： 2026年3月21日

七、 * 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注

1 得力 7102 胶棒 24 21.6 得力/deli7102 验收通过

2 得力 0018 别针/回形针/大头针 20 20.0 得力/deli0018 验收通过

3 真彩 PL-919 中性笔 20 10.0 真彩/TruecolorPL-919 验收通过

4 天章 80*80 收银纸 3 450.0 天章/TANGO80*80 验收通过

5 晨光 ADM95106 板夹 5 45.0 晨光/M&GADM95106 验收通过

6 玛丽 日记本 10 80.0 玛丽硬面抄 验收通过

7 天章 381-4 打印/复印纸 10 950.0 天章/TANGO381-4 验收通过

8 得力 Z7518 打印/复印纸 6 118.8 得力/deliZ7518 验收通过

9 得力 0603 剪刀 5 15.0 得力/deli0603 验收通过

10 天威 HP 1007(CC388A) 硒鼓 10 650.0 天威/PRINT－RITEHP 1007(CC388A) 验收通过

11 齐心 B2553 橡皮 30 27.0 齐心/ComixB2553 验收通过

12 得力 5480 文件夹 10 80.0 得力/deli5480 验收通过

13 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 10 35.0 得力/deli30203 验收通过

14 天威 Q2612A 黑 硒鼓 10 650.0 天威/PRINT－RITEQ2612A 黑 验收通过

15 南孚 5号电池 普通干电池 480 1104.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过

16 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：

验收人员名单： 梁工

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