合肥高新城市发展集团有限公司关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目名称: 合肥高新城市发展集团有限公司关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目编号: 228查看完整信息531

招标公司: 合肥高新城市发展集团有限公司

中标公司: 合肥隆偌信息技术有限公司

采购标的物: 打印复印纸、牛皮纸、方便面

项目地区：安徽 合肥

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一、 * 采购人名称： 合肥高新城市发展集团有限公司

二、 * 履约供应商名称： 合肥隆偌信息技术有限公司

三、 * 采购项目编号： 228查看完整信息531

四、 * 合同编号: 31290699

五、 * 验收单位： 合肥高新城市发展集团有限公司

六、 * 验收日期： 2026年1月31日

七、 * 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注

1 卓达印章 7011 印油/印泥/印台 5 89.0 卓达印章/TRODAT7011 验收通过

2 波纹管 1 19.0 无品牌波纹管 验收通过

3 投光灯 1 180.0 无品牌投光灯 验收通过

4 榄菊 20KG 洗洁精 2 290.0 榄菊/Lanju20KG 验收通过

5 拖把桶 1 29.9 无品牌拖把桶 验收通过

6 下水管 1 10.0 无品牌下水管 验收通过

7 百岁山 矿泉水 50 2400.0 百岁山/Ganten24瓶 验收通过

8 得力 79900 回墨印油 1 11.0 得力/deli79900 验收通过

9 牛皮纸 22 286.0 无品牌A4牛皮纸 验收通过

10 得力 打印纸 1 325.0 得力/deliA4 80g 黄色 验收通过

11 玛丽 A4/80g 打印/复印纸 1 188.0 玛丽A4/80g 验收通过

12 白象 拌面 10 780.0 白象12盒 验收通过

13 白象 方便面 10 660.0 白象24包 验收通过

14 五孔插线板 6 114.0 无品牌五孔插线板 验收通过

15 得力 7375 A3打印/复印纸 2 372.0 得力/deli7375 验收通过

16 爱特福 465ml 家居消毒液 30 165.0 爱特福465ml 验收通过

17 妙洁 MGFA 家务手套 20 110.0 妙洁/magicMGFA 验收通过

18 得力 BP149 PU/PVC笔记本 5 90.0 得力/deliBP149 验收通过

19 得力 5302 双夹文件夹 2 17.0 得力/deli5302 验收通过

20 美丽雅 HC054196 套扫 扫把 5 100.0 美丽雅/MARYYAHC054196 验收通过

21 爱特福洁厕灵468ML 洁厕剂 30 135.0 爱特福爱特福洁厕灵468ML 验收通过

22 得力 TA502 订书机 5 70.0 得力/deliTA502 验收通过

23 南山驹 三角会议牌席卡 30 240.0 南山驹三角会议牌席卡 验收通过

24 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：

验收人员名单： 陶晓萍

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