芜湖市医疗保障管理服务中心关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目名称: 芜湖市医疗保障管理服务中心关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目编号: 202查看完整信息966

招标公司: 芜湖市医疗保障管理服务中心

中标公司: 芜湖万帆商贸有限公司

采购标的物: 电水壶、胶条、宽胶带

项目地区：安徽 芜湖

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一、 * 采购人名称： 芜湖市医疗保障管理服务中心

二、 * 履约供应商名称： 芜湖万帆商贸有限公司

三、 * 采购项目编号： 202查看完整信息966

四、 * 合同编号: 31224950

五、 * 验收单位： 芜湖市医疗保障管理服务中心

六、 * 验收日期： 2025年12月18日

七、 * 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注

1 得力 30369单卷装 宽胶带 1 27.0 得力/deli30369单卷装 验收通过

2 得力 7154 记事贴/即时贴 24 48.0 得力/deli7154 验收通过

3 苏泊尔 SW-15J67A 快开电水壶 4 420.0 苏泊尔/SUPORSW-15J67A 验收通过

4 得力 VP112 橡皮 30 45.0 得力/deliVP112 验收通过

5 得力 77753 大剪刀 12 72.0 得力/deli77753 验收通过

6 格来德 5001M 电烧水壶 2 240.0 格来德/GRELIDE5001M 验收通过

7 齐心 B3059 订书针 50 75.0 齐心/ComixB3059 验收通过

8 得力 8903 多功能笔筒/座/插/架 5 180.0 得力/deli8903 验收通过

9 得力 2004 大裁纸刀/美工刀 12 72.0 得力/deli2004 验收通过

10 得力 63102 大抽杆夹/报告夹 50 150.0 得力/deli63102 验收通过

11 晨光 AJDN7664 小胶带/胶纸/胶条 1 12.0 晨光/M&GAJDN7664 验收通过

12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：

验收人员名单： ah0299306003

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