合肥市行知小学关于报告夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目名称: 合肥市行知小学关于报告夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目编号: 257查看完整信息439

招标公司: 合肥市行知小学

中标公司: 合肥东新文化旅游投资有限公司销售分公司

采购标的物: 电源插座、碱性电池、水笔

项目地区：安徽 合肥

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一、 * 采购人名称： 合肥市行知小学

二、 * 履约供应商名称： 合肥东新文化旅游投资有限公司销售分公司

三、 * 采购项目编号： 257查看完整信息439

四、 * 合同编号: 31157703

五、 * 验收单位： 合肥市行知小学

六、 * 验收日期： 2025年9月17日

七、 * 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注

1 齐心 Q310-X 抽杆夹 100 140.0 齐心/ComixQ310-X 验收通过

2 齐心 B3722 光敏印油/10ml 10 80.0 齐心/ComixB3722 验收通过

3 齐心 837C 电子计算器 2 27.0 齐心/Comix837C 验收通过

4 齐心 B2982 订书机 5 38.5 齐心/ComixB2982 验收通过

5 公牛 GN-109K电源插座/3米 5 300.0 公牛/BULLGN-109K 验收通过

6 公牛 GN-403 电源插座 5 600.0 公牛/BULLGN-403 验收通过

7 玛丽 57016 信笺纸 130 169.0 玛丽57016 验收通过

8 玛丽 51004 记事本/A5 130 286.0 玛丽51004 验收通过

9 玛丽 51020 记事本/B5 130 377.0 玛丽51020 验收通过

10 得力 S01 中性笔/0.5mm子弹头经典办公按动笔水笔 180 306.0 得力/deliS01 验收通过

11 得力 S01 中性笔/0.5mm子弹头经典办公按动笔水笔 180 306.0 得力/deliS01 验收通过

12 齐心 L235 垃圾桶 50 500.0 齐心/ComixL235 验收通过

13 得力 LQ581 扫把 50 462.5 得力/deliLQ581 验收通过

14 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池南孚7号电池 240 528.0 南孚/NANFU7号 碱性电池1粒 验收通过

15 1.8*0.39*0.85米加厚 铁皮文件柜 2 880.0 无品牌1.8*0.39*0.85米加厚 验收通过

16 得力 S206 替芯/铅芯0.5mm 1300 715.0 得力/deliS206 验收通过

17 得力 S206 替芯/铅芯0.5mm 1300 715.0 得力/deliS206 验收通过

18 簸箕 50 290.0 无品牌铁簸箕 验收通过

19 木柄拖把 50 280.0 无品牌棉线拖把 验收通过

20 得力 7102 胶棒/384支/件 1 400.0 得力/deli7102 验收通过

21 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：

验收人员名单： 费海东

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