合肥急救中心关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目名称: 合肥急救中心关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目编号: 2531451000000571030

招标公司: 合肥急救中心

中标公司: 安徽先秦商贸有限公司

采购标的物: 烧水壶

项目地区：安徽 合肥

免费查看原文

一、 * 采购人名称： 合肥急救中心

二、 * 履约供应商名称： 安徽先秦商贸有限公司

三、 * 采购项目编号： 2531451000000571030

四、 * 合同编号: 30815431

五、 * 验收单位： 合肥急救中心

六、 * 验收日期： 2024年9月6日

七、 * 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注

1 得力 5684 5684 75mm A4 档案盒 12 144.0 得力/deli5684 验收通过

2 金士顿 3.2推拉U盘 DTXM64G蓝 1 40.0 金士顿/Kingston推拉U盘 验收通过

3 得力 8909-2B书写铅笔(原木） 2 12.0 得力/deli8909-2B 验收通过

4 得力 0018回形针(100枚/盒) 10 15.0 得力/deli0018. 验收通过

5 日天 便利贴3*3(黄色) 20 40.0 日天便利贴3*3 验收通过

6 铁衣架0524 50 100.0 无品牌衣架 验收通过

7 钢丝锁16*80A 1 15.0 无品牌钢丝锁 验收通过

8 家乐惠 塑料盆1541 5 50.0 无品牌塑料盆 验收通过

9 水桶(桶王) 15 225.0 无品牌(桶王) 验收通过

10 WD40除锈剂 2 46.0 无品牌除锈剂 验收通过

11 格来德 WKF-D1017A 烧水壶 2 200.0 格来德/GRELIDEWKF-D1017A 验收通过

12 彩虹 5733蚊香 10 25.0 彩虹蚊香 验收通过

13 汰渍 无 洗衣粉皂粉净 自然清香型汰渍洗衣粉1.15kg 12 1080.0 汰渍/Tide无 验收通过

14 步步高 HCD6082 电话机6082 1 75.0 步步高/BBKHCD6082 验收通过

15 公牛 GN-316 插座插线板插排接线板拖线板 5位分控全长1.8米 1 80.0 公牛/BULLGN-316 验收通过

16 彩虹蚊香液直插器超值装5155(1器+2液)无味 10 200.0 无品牌1+2 验收通过

17 无纺布拖把木杆(大) 30 450.0 无品牌长柄 验收通过

18 南孚 5号无汞碱性电池 普通干电池碱性 5号1节 144 288.0 南孚/NANFU5号无汞碱性电池 验收通过

19 得力 6600ES 黑 中性笔0.5mm子弹头 4 40.0 得力/deli6600ES 黑 验收通过

20 得力 5683 档案盒55mm(蓝) 12 96.0 得力/deli5683 验收通过

21 亚太森博 A4 70g 打印复印纸 2 42.0 亚太森博数据乐 验收通过

22 南孚 2号碱性电池 大号电池 适用于收音机/遥控器/手电筒/玩具/热水器等 24 192.0 南孚/NANFU2号电池 验收通过

23 白雪 PVR-155直液式走珠笔12支装 2 48.0 白雪直液式走珠笔 验收通过

24 亚太森博 复印纸A4/70g（8包/箱） 7 1155.0 亚太森博cCpiucZI_ 验收通过

25 南孚 电池7#（4粒装） 48 96.0 南孚/NANFU7号 验收通过

26 台卡 22 132.0 无品牌三角台卡 验收通过

27 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：

验收人员名单： 沈健

免费查看最新招中标信息