项目名称: 合肥市胜利路小学关于挂钩/粘钩的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目编号: 257查看完整信息902

招标公司: 合肥市胜利路小学

中标公司: 合肥俊昊商贸有限公司

采购标的物: 打印复印纸、水桶、胶带

项目地区：安徽 合肥

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一、 * 采购人名称： 合肥市胜利路小学

二、 * 履约供应商名称： 合肥俊昊商贸有限公司

三、 * 采购项目编号： 257查看完整信息902

四、 * 合同编号: 31545868

五、 * 验收单位： 合肥市胜利路小学

六、 * 验收日期： 2026年11月7日

七、 * 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注

1 挂钩/粘钩 30 105.0 无品牌无型号 验收通过

2 茶花 水桶 水桶 20 440.0 茶花水桶 验收通过

3 维达 V2219 3层 抽纸 94 1034.0 维达/VindaV2219 3层 验收通过

4 越洋 YY-20L 垃圾袋 200 600.0 越洋YY-20L 验收通过

5 茶花 塑料盆子36cm 脸盆 20 260.0 茶花塑料盆子36cm 验收通过

6 金号毛巾 酒店毛巾浴巾 49 735.0 金号毛巾纯棉 验收通过

7 晨光 MF7101 胶棒 30 450.0 晨光/M&GMF7101 验收通过

8 得力 3500 打印/复印纸 6 198.0 得力/deli3500 验收通过

9 晨光 GP-1008(12支盒装) 中性笔 15 384.0 晨光/M&GGP-1008(12支盒装) 验收通过

10 晨光 7005 替芯/铅芯 49 1470.0 晨光/M&G7005 验收通过

11 得力 MB405 粉笔 20 50.0 得力/deliMB405 验收通过

12 晨光 AJDN7679 胶带/胶纸/胶条 20 110.0 晨光/M&GAJDN7679 验收通过

13 茶花 213001 扫把 20 430.0 茶花213001 验收通过

14 得力 50160 粉笔 2 264.0 得力/deli50160 验收通过

15 白云 AF01016 平板拖把 20 240.0 白云AF01016 验收通过

16 南孚 电池/电力配件 60 150.0 南孚/NANFU5号 验收通过

17 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：

验收人员名单： 袁祖婷

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