项目名称: 芜湖市江洲新城幼儿园关于记事本的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目编号: 240查看完整信息905

招标公司: 芜湖市江洲新城幼儿园

中标公司: 三山区立源办公用品店

采购标的物: 素描纸、档案袋、电源插座

项目地区：安徽 芜湖

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一、 * 采购人名称： 芜湖市江洲新城幼儿园

二、 * 履约供应商名称： 三山区立源办公用品店

三、 * 采购项目编号： 240查看完整信息905

四、 * 合同编号: 31523502

五、 * 验收单位： 芜湖市江洲新城幼儿园

六、 * 验收日期： 2026年10月24日

七、 * 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注

1 得力 7665 笔记本 记事本 软面抄 1本 50 175.0 得力/deli7665 验收通过

2 公牛 GN-604 电源插座 1.8/3/5米 1个 2 60.0 公牛/BULLGN-604 验收通过

3 得力 63479 文件袋 拉链袋 1个 11 27.5 得力/deli63479 验收通过

4 得力 课业本/教学用本 会议记录本 1本 5 15.0 得力/deli会议记录本 验收通过

5 维达 湿巾 1包 4 68.0 维达/Vinda湿巾 验收通过

6 得力 3223 表演类 五星红旗 1个 2 76.0 得力/deli3223 验收通过

7 晨光 ADM95074 文件袋 1个 30 30.0 晨光/M&GADM95074 验收通过

8 得力 24830 奖状纸 1张 30 24.0 得力/deli24830 验收通过

9 得力 DLSX-6688 中性笔 1支 30 45.0 得力/deliDLSX-6688 验收通过

10 得力 DLSX-6688 中性笔 1支 60 90.0 得力/deliDLSX-6688 验收通过

11 晨光 ASC99391 塑封膜 A3 1包 2 110.0 晨光/M&GASC99391 验收通过

12 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 1本 10 65.0 晨光/M&GYD-919 验收通过

13 课业本/教学用本 听课本 1本 20 160.0 无品牌听课本 验收通过

14 得力 72492 板夹 1个 4 32.0 得力/deli72492 验收通过

15 晨光 APYRAP01 档案袋 1个 20 30.0 晨光/M&GAPYRAP01 验收通过

16 辅助道具类 彩旗 1包 7 140.0 无品牌彩旗 验收通过

17 得力 7189 贴纸 1包 10 20.0 得力/deli7189 验收通过

18 得力 7757 彩色复印纸 1包 4 40.0 得力/deli7757 验收通过

19 得力 30248 宽胶带 1卷 10 65.0 得力/deli30248 验收通过

20 南孚 7号 碱性电池 普通干电池 1节 10 25.0 南孚/NANFU7号 验收通过

21 得力 S760 替芯/铅芯 1支 20 20.0 得力/deliS760 验收通过

22 得力 S760 替芯/铅芯 1支 50 50.0 得力/deliS760 验收通过

23 晨光 ABS92739 长尾夹 大号 1盒 5 95.0 晨光/M&GABS92739 验收通过

24 晨光 ABS92741 长尾夹 中号 1盒 5 55.0 晨光/M&GABS92741 验收通过

25 得力 0314 订书机 1个 2 20.0 得力/deli0314 验收通过

26 晨光 ASGN7103 胶棒 1支 30 60.0 晨光/M&GASGN7103 验收通过

27 得力 HS423 素描/素写本 素描纸 1袋 10 100.0 得力/deliHS423 验收通过

28 得力 5683 档案盒 1个 60 510.0 得力/deli5683 验收通过

29 齐心 A868 文件夹 抽杆夹 1个 20 60.0 齐心/ComixA868 验收通过

30 得力 0037 回形针 1盒 10 40.0 得力/deli0037 验收通过

31 得力 2003 美工刀 1把 4 12.0 得力/deli2003 验收通过

32 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：

验收人员名单： 曹小庆

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