项目名称: 合肥市蜀鑫路幼儿园关于装订耗材的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目编号: 292查看完整信息450

招标公司: 合肥市蜀鑫路幼儿园

中标公司: 合肥金点通电子科技有限公司

采购标的物: 文件袋、碱性电池、会议记录本

项目地区：安徽 合肥

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一、 * 采购人名称： 合肥市蜀鑫路幼儿园

二、 * 履约供应商名称： 合肥金点通电子科技有限公司

三、 * 采购项目编号： 292查看完整信息450

四、 * 合同编号: 31510772

五、 * 验收单位： 合肥市蜀鑫路幼儿园

六、 * 验收日期： 2026年10月18日

七、 * 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注

1 过塑机 塑封机 2 358.0 无品牌3894 验收通过

2 晨光 ABS91697 200枚 桶装回形针 20 98.0 晨光/M&GABS91697 验收通过

3 得力 0367 省力订书机 7 196.0 得力/deli0367 验收通过

4 晨光 YS-03 便利贴 便签本 优事贴 100张/本 15 30.0 晨光/M&GYS-03 验收通过

5 晨光 K-35 0.5mm按动式中性笔 签字笔 5 129.0 晨光/M&GK-35 验收通过

6 闪迪 CZ410-128G 酷邃 高速USB3.0 U盘 优盘 8 1040.0 闪迪/SandiskCZ410-128G 验收通过

7 晨光 MG2130 细杆双头油性记号笔 30 453.0 晨光/M&GMG2130 验收通过

8 得力 6884 1.5mm记号笔 马克笔 10 150.0 得力/deli6884 验收通过

9 国产 大号桌面收纳盒 亚克力透明杂物篮 1 13.0 国产透明收纳盒 验收通过

10 晨光 ADM94584 A4纽扣袋 按扣文件袋 斜纹白色. 50 75.0 晨光/M&GADM94584 验收通过

11 得力 0042 彩色工字钉 (80枚/筒). 2 7.0 得力/deli0042 验收通过

12 蓝蜻蜓 蓬甲泡沫切割刀 10cm套装 特殊用途刀 7 147.0 蓝蜻蜓蓬甲泡沫切割刀 验收通过

13 德力西电气 DHGDS40BL002 热熔胶枪 80W 7 171.5 德力西电气DHGDS40BL002 验收通过

14 得力 8200 100cm直尺 尺子. 6 141.0 得力/deli8200 验收通过

15 齐心 B2834 美工刀 大号壁纸刀. 15 109.5 齐心/ComixB2834 验收通过

16 得力 5854 A4 9mm抽杆夹 拉杆报告夹 10 105.0 得力/deli5854 验收通过

17 松下 CR2032 3V纽扣电池 锂电池 5粒装 3 42.0 松下/PanasonicCR2032 验收通过

18 得力 7382 修正液 12ml 20 56.0 得力/deli7382 验收通过

19 公牛 GN-109K 3米 电源插座 插排 接线板 6位总控全长 6 291.6 公牛/BULLGN-109K 3米 验收通过

20 勤得利 18K-2 B5会议记录本 工作记录本 黑色 20 310.0 勤得利18K-2 验收通过

21 齐心 R912 0.7mm中性笔芯 替芯. 5 92.5 齐心/ComixR912 验收通过

22 南孚 LR03-4B 7号碱性电池（4粒/卡）普通干电池 10 94.0 南孚/NANFULR03-4B 验收通过

23 南孚 LR6-4B 5号碱性电池（4粒/卡）普通干电池 10 94.0 南孚/NANFULR6-4B 验收通过

24 霞光 A3 8丝 塑封膜 100张/包. 5 290.0 霞光A3 8丝 验收通过

25 得力 9248 A4板夹 垫板 6 45.0 得力/deli9248 验收通过

26 霞光 A4 7丝 塑封膜 100张/包 10 450.0 霞光A4 7丝 验收通过

27 得力 30029 胶带 小卷（12mmX18mX38um）6卷/筒 24 12.0 得力/deli30029 验收通过

28 玛丽 A4 80克 彩色复印纸 打印纸 100张/包 12 114.0 玛丽A4 80克 验收通过

29 得力 0012 24/6 2#订书针 订书钉 (1000枚/盒) 30 30.0 得力/deli0012 验收通过

30 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：

验收人员名单： ah0104016052

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