项目名称: 合肥市中房物业管理有限公司关于电池/电力配件的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目编号: 247查看完整信息119

招标公司: 合肥市中房物业管理有限公司

中标公司: 合肥创岑商贸有限公司

采购标的物: 瓷砖、杀虫剂、竹竿

项目地区：安徽 合肥

免费查看原文

一、 * 采购人名称： 合肥市中房物业管理有限公司

二、 * 履约供应商名称： 合肥创岑商贸有限公司

三、 * 采购项目编号： 247查看完整信息119

四、 * 合同编号: 31473879

五、 * 验收单位： 合肥市中房物业管理有限公司

六、 * 验收日期： 2026年10月1日

七、 * 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注

1 南孚 传应电池 23A12V 电池/电力配件 20 76.0 南孚/NANFU23A 验收通过

2 镀锌钢刀片刺绳带刺铁丝网 2 640.0 无品牌刺丝 验收通过

3 磨机百叶片不锈钢金属打磨片平面砂轮抛光片百叶轮磨片 10 30.0 无品牌配件 验收通过

4 方头六角钻尾螺丝 鱼尾螺丝 2 68.0 无品牌鱼尾螺丝 验收通过

5 插销 不锈钢加厚插销 2 50.0 无品牌插销 验收通过

6 玻璃刮加长伸缩杆清洁工具 擦玻璃神器 刮水器套装 玻璃清洁器及配件 2 72.0 无品牌玻璃刮水器 验收通过

7 灭蝇 杀威苍蝇药灭蚊子药大面积灭蚊蝇室内养殖场专用杀虫剂 20 136.0 无品牌灭蝇 验收通过

8 小竹扫把 手工竹竿小扫把户外老式竹扫帚 5 40.0 无品牌小竹扫把 验收通过

9 PU可插笔笔记本尺寸20.5cm*14.3cm 96张 5 52.5 无品牌PU 验收通过

10 得力 LQ195 得心 80x100cm 50只/包 垃圾袋 5 100.0 得力/deliLQ195 验收通过

11 得力 7391 彩色复印纸A4 100张/包 20 200.0 得力/deli7391 验收通过

12 晨光 APYVQ 959 复印纸 A4 500张/包 打印/复印纸 20 350.0 晨光/M&GAPYVQ 959 验收通过

13 尘推 60CM 90CM 110CM 纱线平板拖把 不锈钢尘推杆钛金杆 拖把布头 配件 5 85.0 无品牌尘推 验收通过

14 富源pvc加厚水管软管自来水水管 防冻透明蛇皮家用塑料水管 5 32.5 无品牌软管 验收通过

15 海螺 海螺水泥 325/425水泥 红砖 黄沙粗沙细沙 瓷砖地砖 5 140.0 海螺50KG 验收通过

16 霞光 7s A3/A4 7丝 过塑膜 塑封膜 卡膜 塑封机用护卡膜 高透明 足丝 100张/包 5 125.0 霞光7s 验收通过

17 亮彩 家庭环境清洁剂 草酸强力清洁剂 草酸溶液 2 120.0 亮彩20公斤 验收通过

18 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：

验收人员名单： 磨店片区

免费查看最新招中标公告