项目名称: 合肥市和平小学关于驱虫用品的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目编号: 2查看完整信息64302

招标公司: 合肥市和平小学

中标公司: 合肥隆星电子科技有限公司

采购标的物: 打印复印纸、饮用天然水、杀虫剂

项目地区：安徽 合肥

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一、 * 采购人名称： 合肥市和平小学

二、 * 履约供应商名称： 合肥隆星电子科技有限公司

三、 * 采购项目编号： 2查看完整信息64302

四、 * 合同编号: 31452989

五、 * 验收单位： 合肥市和平小学

六、 * 验收日期： 2026年8月11日

七、 * 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注

1 雷达 杀虫剂550ml 驱虫用品 1 250.0 雷达/Raid杀虫剂550ml 验收通过

2 超威 1器2液 电蚊香片 12 240.0 超威1器2液 验收通过

3 维达 V2182 抽纸 6 18.9 维达/VindaV2182 验收通过

4 得力 0018 别针/回形针/大头针 8 14.96 得力/deli0018 验收通过

5 南孚 7号 普通干电池 96 149.76 南孚/NANFU7号 验收通过

6 得力 5603 档案盒 5 60.0 得力/deli5603 验收通过

7 得力 中性笔6600ES 中性笔 16 259.2 得力/deli中性笔6600ES 验收通过

8 农夫山泉 饮用天然水 380ml 矿泉水/纯净水 10 300.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 380ml 验收通过

9 和美 8003 收纳箱/盒/袋 8 256.0 和美/H & MEI8003 验收通过

10 隆力奇 驱蚊花露水195ml 花露水 21 210.0 隆力奇/Longrich驱蚊花露水195ml 验收通过

11 正点檀香 蚊香/蚊香液 40 180.0 正点/NOON正点檀香 验收通过

12 得力 0425 订书机 9 49.95 得力/deli0425 验收通过

13 得力 8555ES 票夹/长尾夹 16 100.0 得力/deli8555ES 验收通过

14 得力 8553ES 票夹/长尾夹 18 139.86 得力/deli8553ES 验收通过

15 得力 8551ES 票夹/长尾夹 8 70.0 得力/deli8551ES 验收通过

16 大华 监控器材配件 60 198.0 大华无型号 验收通过

17 公牛 GN-604 多功能插座（8位 3米） 29 1508.0 公牛/BULLGN-604 验收通过

18 得力 ZF510 打印/复印纸 4 660.0 得力/deliZF510 验收通过

19 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：

验收人员名单： 刘华军

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