项目名称: 合肥曙光集体资产经营有限责任公司关于电热水壶的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目编号: 22查看完整信息3066

招标公司: 合肥曙光集体资产经营有限责任公司

中标公司: 合肥新长线供应链有限公司

采购标的物: 卫生纸、胶带、胶条

项目地区：安徽 合肥

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一、 * 采购人名称： 合肥曙光集体资产经营有限责任公司

二、 * 履约供应商名称： 合肥新长线供应链有限公司

三、 * 采购项目编号： 22查看完整信息3066

四、 * 合同编号:

五、 * 验收单位： 合肥曙光集体资产经营有限责任公司

六、 * 验收日期： 2026年8月9日

七、 * 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注

1 美的 MK-SH17M301 电热水壶 3 387.0 美的/MideaMK-SH17M301 验收通过

2 270张天鹅湖刀切纸 平板卫生纸 5 465.0 天鹅湖/ SWAN LAKE270张天鹅湖刀切纸 验收通过

3 芳草地 钢丝球 1 9.0 芳草地无型号 验收通过

4 LYNN 马桶刷/厕所刷 10 150.0 LYNN无型号 验收通过

5 张小泉 HS-170 剪刀 1 15.0 张小泉HS-170 验收通过

6 得力 30205 透明封箱胶带打包带胶带/胶纸/胶条 20 124.0 得力/deli30205 验收通过

7 得力 8552ES 票夹/长尾夹 10 145.0 得力/deli8552ES 验收通过

8 旗舰 A4 80g 彩色复印纸 20 300.0 旗舰/FLAGSHIPA4 80g 验收通过

9 晨光 A4抽杆夹拉杆夹 50 125.0 晨光/M&G无型号 验收通过

10 金士顿 DTSE9G2/16GB U盘 5 425.0 金士顿/KingstonDTSE9G2/16GB 验收通过

11 得力 0018 回形针 20 30.0 得力/deli0018 验收通过

12 正点 竹碳新型桂花香 40盘 蚊香/蚊香液 20 240.0 正点/NOON竹碳新型桂花香 40盘 验收通过

13 洁柔 MR001-06 自然木130抽3层抽纸 40 880.0 洁柔/C&SMR001-06 验收通过

14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：

验收人员名单： 张帆

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