项目名称: 合肥香怡市政园林建设有限公司关于钢丝锁的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目编号: 236查看完整信息576

招标公司: 合肥香怡市政园林建设有限公司

中标公司: 安徽企铭商贸有限公司

采购标的物: 电水壶、红桶、水桶

项目地区：安徽 合肥

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一、 * 采购人名称： 合肥香怡市政园林建设有限公司

二、 * 履约供应商名称： 安徽企铭商贸有限公司

三、 * 采购项目编号： 236查看完整信息576

四、 * 合同编号: 31400741

五、 * 验收单位： 合肥香怡市政园林建设有限公司

六、 * 验收日期： 2026年6月25日

七、 * 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注

1 安防 钢丝锁，链条锁。A01 2 30.0 安防链条锁 验收通过

2 得力 33070 垃圾袋. 10 30.0 得力/deli33070 验收通过

3 利得 方便袋 方便袋。1*12 10 100.0 利得方便袋 验收通过

4 清风抽纸 抽纸MA108 4 80.0 清风/qingfeng清风抽纸 验收通过

5 爱特福 468ml 84消毒液 2 10.0 爱特福468ml 验收通过

6 威佳 塑料桶 水桶。红桶 1 12.0 威佳塑料桶 验收通过

7 宜之选 70*90cm50只加厚 大垃圾袋。 3 900.0 宜之选70*90cm50只加厚 验收通过

8 老管家 500g 油污清洁剂 10 450.0 老管家500g 验收通过

9 稳斯坦 铁簸箕 1 10.0 稳斯坦/WINSTABLEWL-109 验收通过

10 美的1.7L水壶 电水壶 1 65.0 美的/Midea美的1.7L水壶 验收通过

11 心相印 大盘纸 大盘纸6200 1 190.0 心相印/Mind Act Upon Mind大盘纸 验收通过

12 洁柔 JC002-16A 擦手纸P003 2 360.0 洁柔JC002-16A 验收通过

13 沁度 SN3554 扫把。塑料 1 5.0 沁度SN3554 验收通过

14 金绿士 拖把。棉线。b006 1 10.0 金绿士/KINRS白圆头木杆 验收通过

15 采易乐 大扫把 扫把 1 20.0 采易乐大扫把 验收通过

16 汤达人 汤达人、粉丝。1*12 2 120.0 汤达人大大杯 验收通过

17 得力 8219 卷尺7.5米 1 10.0 得力/deli8219 验收通过

18 黄山 茶叶500g 2 600.0 黄山1斤 验收通过

19 白象 方便面1*12 3 207.0 白象1*12桶 验收通过

20 得力 6001 剪刀 3 15.0 得力/deli6001 验收通过

21 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：

验收人员名单： 徐燕

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