项目名称: 合肥高新公共事务服务有限公司关于电吹风的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目编号: 278查看完整信息026

招标公司: 合肥高新公共事务服务有限公司

中标公司: 紫迈电子商务有限公司

采购标的物: 饮用天然水、抹布、白板

项目地区：安徽 合肥

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一、 * 采购人名称： 合肥高新公共事务服务有限公司

二、 * 履约供应商名称： 紫迈电子商务有限公司

三、 * 采购项目编号： 278查看完整信息026

四、 * 合同编号: 31438776

五、 * 验收单位： 合肥高新公共事务服务有限公司

六、 * 验收日期： 2026年6月18日

七、 * 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注

1 康夫(CONFU) KF-F9 电吹风 1 378.0 康夫(CONFU)KF-F9 验收通过

2 潘婷 丝质顺滑 1000ml 头发清洁 1 69.0 潘婷/PANTENE丝质顺滑 1000ml 验收通过

3 力士 幽莲魅肤1000ml 沐浴露 1 49.0 力士/LUX幽莲魅肤1000ml 验收通过

4 名仁 375ml*24瓶苏打水 矿泉水/纯净水 10 520.0 名仁/minren375ml*24瓶苏打水 验收通过

5 汇星文具 HX-7001 笔筒/座/插/架 5 140.0 汇星文具HX-7001 验收通过

6 超能 西柚去腥 1kg 洗洁精 2 27.0 超能西柚去腥 1kg 验收通过

7 得力 5925 档案盒 80 568.0 得力/deli5925 验收通过

8 统一 茄皇牛肉面 方便面/粉丝/米线 4 312.0 统一茄皇牛肉面 验收通过

9 柏能 防滑地垫 地垫 1 372.0 柏能防滑地垫 验收通过

10 万途 01 加湿器 10 3190.0 万途01 验收通过

11 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 2 70.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 550ml*24 验收通过

12 得力 7093 胶棒36g固体胶 2 7.0 得力/deli7093 验收通过

13 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 30 255.0 得力/deli30205 验收通过

14 映季 平板电脑支架 显示器增高架 1 26.0 映季8CM 验收通过

15 得力 8462 各类尺/三角板 直尺 2 11.8 得力/deli8462 验收通过

16 京东京造 擦地拖鞋 3 48.0 京东京造拖鞋 验收通过

17 心相印 CS012 卫生间专用擦手纸 1 138.0 心相印/Mind Act Upon MindCS012 验收通过

18 防滑垫子 1.1*1.1m 1 115.0 无品牌1.1*1.1M 验收通过

19 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml 矿泉水/纯净水 10 390.0 百岁山/Ganten饮用天然矿泉水 348ml 验收通过

20 胶棉拖把 妙洁平板 1 44.0 无品牌32.1-40cm 验收通过

21 大江 6939252922515 地垫 1 186.0 大江6939252922515 验收通过

22 冠峰 GNG-433 垃圾桶 8 116.0 冠峰GNG-433 验收通过

23 晨光 AWP30801 铅笔 12 9.6 晨光/M&GAWP30801 验收通过

24 美奥帮 YM-0987 抹布 10 60.0 美奥帮YM-0987 验收通过

25 金号 S1206 毛巾/面巾 3 59.7 金号S1206 验收通过

26 宏康 旋转拖把 8803 1 69.0 宏康8803 验收通过

27 得力 30321 胶带/胶纸/胶条 20 100.0 得力/deli30321 验收通过

28 晨光 无型号 白板 1 140.0 晨光/M&G无型号 验收通过

29 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：

验收人员名单： 孙成艳

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